ÁFA bevallás

[gugu7]

Drága Mónika!

Jól érzed a 0865-ön x-eled, hogy 08310. Mindjárt megnyugszik és elfogadja a 21-et.

Csakazt tudnám, hogy miért kell minden nyomi lelkét másként megalkotni!
(Csak költői volt)

[Mónika]

Elkezdtem ezt az 0765-ös ÁFA önellenőrzést, és bajom van.

Önellenőrizni a 07310-en tudok?
A helyes adatokkal töltöm ki az új bevallást ugye?
Az önellenőrzés esedékessége melyik nap?? Én úgy tudtam, hogy a hiba feltárásától számított 15. nap, namost ha beírom neki, hogy április 21, visszaszól, hogy csak január 1-január 31-ig lehet a dátum!

Nem lehet, hogy a 0865-ösön kell önellenőriznem? Segítség!!!

[pribusne]

Hát ha a 4 és az 56 sorba irtál adatot, akkor valóban önlellenőrined kell, a 0765-ön meg is teheted. Azt hittem csak a dohányról szóló tájékoztató adatot hagytad le. üdv. zsóka

[Mónika]

Kdves Moni, a 0765-ban a 83. sorba kell irni az adójegyes dohánytermék értékesitést eladási áron és a 84 sorba ugyanezt csak áfa nélküli összeggel, tehát visszaszámolod a 16,67-%-t. A 4-es és az 56 sor ahogy Te is irod adólevonással járó adómentes tev-re vonatkozik de a dohány adójegyes!! . remélem segítettem üdv. Zsóka

Kedves Zsóka! Köszönöm, hogy felvilágosítottad az agyamat, még alszom erre az önellenőrzésre, de szerintem csak meg kell tennem mert a 4-es sorban és az 56-osban nem lehet adat, bár adót nem módosít, de akkor sem van jól így, én meg szeretem ha rendben vannak a dolgaim, ezt most rendesen elbaltáztam!

[pribusne]

Kdves Moni, a 0765-ban a 83. sorba kell irni az adójegyes dohánytermék értékesitést eladási áron és a 84 sorba ugyanezt csak áfa nélküli összeggel, tehát visszaszámolod a 16,67-%-t. A 4-es és az 56 sor ahogy Te is irod adólevonással járó adómentes tev-re vonatkozik de a dohány adójegyes!! . remélem segítettem üdv. Zsóka

[katalin01]

Sziasztok!

A segitségeteket szeretném kérni:
1. Az UK-ból történő könyvbeszerzés (kiegyenlitve GDP-ben, kártyáról) esetén az áfával mi a teendőm.

2. Korábban alanyi mentes egyéni vállalkozó voltam, most EVA-s vagyok, a szolgáltatásról kiállított számlámban fel kell-e tüntetnem áfa mértéket.

Előre is köszönöm a választ.
Kati

[Mónika]

onika! Ne csinálj a cigi miatt önreviziót, mert az csak egy tájékoztató adat.Az én Áfa analitikámban van egy adókörön kivüli rovat és ez a cigi helye.A beszerzés külön nyilvántartása csak a Te érdekedet szolgálja, amkor készletet, árrést szá,molsz vissza a fogyasztói árból. Én a dohányárura 6%-os árrést teszek a könyvelésnél és ez lesz a fogy.ár.

Kedves Pribusné!

Olyan kedves vagy hogy foglalkozol a problémámmal! Elő vettem a 2007-es ÁFA bevallását, éves, nos:
Az eladott cigi-t én a 4-es sorban tüntettem fel: "Adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés"

A beszerzett cigi-t pedig az 56-os sorban "adómentes belföldi termékbeszerzés szolgáltatás adóalapja" megnevezésű sorban!

Az ugyebár itt nincs jó helyen, de akkor melyik sorba kellett volna tennem a 0765-ös bevallásba? Mert a 0865-ön látom, hogy a 94-95. sorban kell majd feltüntetnem, de a tavalyin?

Azonkívül megpróbáltam "megerőszakolni" a programomat és nem tudok neki új ÁFA meghatározást adni pl. adójegyes termék, ha valaki RLB-vel könyvel elárulná nekem, hogyan könyveli az adójegyes termékeket???
Egyébként a pénztárgép szalagon is 0%-ba hozza a pénztárgép!
Akkor ez az egész így rossz?

[verocs]

Én is 6% árrést szoktam számolni.

[pribusne]

onika! Ne csinálj a cigi miatt önreviziót, mert az csak egy tájékoztató adat.Az én Áfa analitikámban van egy adókörön kivüli rovat és ez a cigi helye.A beszerzés külön nyilvántartása csak a Te érdekedet szolgálja, amkor készletet, árrést szá,molsz vissza a fogyasztói árból. Én a dohányárura 6%-os árrést teszek a könyvelésnél és ez lesz a fogy.ár.

[kati1012]

Erre a vállalkozóra ez nem vonatkozik. Csak azokra vonatkozik akik már huzamosabb ideje áfa alanyok. Ez a vállalkozó éves bevalló lesz, természetesen figyelned kell az áfa egyenlegének alakulását, mivel áttérhet negyedévire, illetve havira.

[fehernagy]

Sziasztok!
Van egy EV-m, aki alanyi mentes volt, most átlépte az 5 milliót 04.03-án. 2005.szeptemberben kezdett. Az APEH tájékoztató szerint:
"... olyan bevallás benyújtására kötelezett, amelyre a megelőző második évi elszámolandó adó adatai alapján egyébként kötelezett lenne." Ez mit jelent pontosan? Csinálni kell utólag egy ÁFA elszámolást, ami alapján besorolom?
Köszi
Jutka

[Mónika]

És a beszerzést is könyvelhetem így??

Tulajdonképpen akkor a dohányt elég ha másik rovatszámra könyvelem, az ÁFA analitikában pedig hogy jól szerepeljen nyitok neki egy másik rovatot /már ha meg tudom csinálni/ pl. dohány???

Most szerintetek nagy baj, hogy a tavalyi év úgy lett lekönyvelve, hogy 0%-os, és nem úgy hogy "adójegyes, vagy dohány", végülis az áfa analitikában látszik, hogy melyik volt 20% beszerzés ill. értékesítés, és melyik volt a cigi, az külön van!
A 0765-ös ÁFA bevallást önellenőriznem kell, vagy csak helyesbíteni? Jaj de nagy a bajom!!!

[pribusne]

Monika! Mentesként könyveld a beszerzést, ez a készletben benne van, beszer.áron, ha nem fogyasztói áras készletet könyvelsz. Az értékesitést pedig célszerű sőt kell is egy különgyűjtőbe beütni, igy könnyebb az bevallást elkésziteni,mert az áfa listán már igy szerepel,hogy mentes vagy dohány vagy amit kitalálsz neki a programban.

[Mónika]

Hát köszönöm! Egy ilyen kisboltosom van akit tavaly vettem át és éves ÁFÁ-s volt, tehát egy ÁFA bevallást érint a dolog, akkor azt valahogyan helyesbítenem kell!!!???
És akkor pontosan hogy is könyveljem??

Mentesnek??

[verocs]

Én is így csinálom, ahogy Ivettke írta.

[Ivettke04]

Pribusné!

Hogy mit mondasz?? Én 0%-kal könyvelem és az ÁFA bevallásba 04-es sorba fel kell tüntetni az értékesítést 66-osba pedig a beszerzést! Vagy ez így nem jó???

Szia Mónika!
Pribusnének igaza van. Az adójegyes dohányértékesítést és beszerzést nem tüntetheted fel sem a 04-es, sem a 66-os sorban. Ez nem 0 %-os értékesítés, áfás, csak az adójeggyel az áfa megfizetésre került. A kitöltési útmutató szerint, a 08-as sor magyarázatánál találod a következőket: " Az adójeggyel forgalomba hozott dohánytermékek után megfizetett adót és annak alapját itt nem lehet szerepeltetni, hanem arról a részletező adatok között, a 94. és 95. sorban kell adatot feltüntetni."
Üdv.

[Mónika]

Pribusné!

Hogy mit mondasz?? Én 0%-kal könyvelem és az ÁFA bevallásba 04-es sorba fel kell tüntetni az értékesítést 66-osba pedig a beszerzést! Vagy ez így nem jó???

[Brigi85]

Köszönöm szépen a segítséget!

[pribusne]

Szia Brigi a dohánybeszerzést nem kell az áfa bevallásba beállitási csak az értékesitést Azt áfásán, utána visszaszámolod a 16067%-ot és ezt az összeget is beirod az alatta lévő sorba.

[Mónika]

0%-osan kell könyvelni!